Jij gaat de ontvangen facturen verzamelen, verifiëren, registreren, coderen en inboeken. Dit doe je zowel automatisch, als handmatig. Je controleert de facturen op juistheid en zorgt ervoor dat de inkoopfacturen tijdig worden geautoriseerd, zodat de facturen tijdig betaald kunnen worden.
Daarnaast draag jij zorg voor het corrigeren en correct afhandelen van incorrecte facturen, zowel fouten in facturen van leveranciers, als fouten in (interne) doorbelastingen haal jij eruit. Hierover heb je regelmatig contact met leveranciers of interne betrokkenen. Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van prijsverschillen en hoeveelheidsverschillen in de facturen en je bewaakt de afwikkeling hiervan.
Je komt te werken op de afdeling Finance operations. Het team bestaat uit negen directe collega’s (één coördinator en acht medewerkers) en de leidinggevende van de afdeling is de teammanager Accounting Operations. Het is een hecht team dat nauw met elkaar samenwerkt, elkaar helpt en je hebt relatief veel interactie met crediteuren (leveranciers).
Het is een dynamische omgeving, waar processen/werkwijzen steeds weer anders moeten worden ingericht en geoptimaliseerd. Je levert een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren en verwerking van de inkoopfacturen. Samengevat een rol met impact om alles vlot te laten voorlopen aan het begin van de schakels.